نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی

1.    تعاريف :
    انطباق: برآورده شدن نيازمنديهاي مشخص شده                                                                                                               
    عدم انطباق : برآورده نشدن نيازمنديهاي مشخص شده
    ممیزی: فرآیند سیستماتیک و مستقل برای کسب شواهد عینی و ارزیابی آن برمبنای واقعیت برای تعیین میزان  برآورد شدن معیارهای ممیزی   
    برنامه ممیزی: مجموعه ای از یک یا چند ممیزی طرحریزی شده برای بازه زماانی مشخص و انجام شده برای یک مقصودمشخص                                                                                              
    مميزي موردي : مميزي كه به پيشنهاد و دستور مديريت انجام پذيرد.                                                                           
    مميزي دوره ايي : مميزي كه در فواصل زماني 6 ماهه بر اساس برنامه زمانبندي ساليانه داخلي انجام مي شود.     
    معیارهای ممیزی: مجموعه ای از خط مشی ها، اطلاعات مستند یا الزامات مورد استفاده به عنوان یک مرجع که شواهد ممیزی با آن مقایسه می شود.
      شواهد عیني /ممیزی: سوابق ، بیانیه حقایق یادگیر اطلاعات، که مرتبط با معیارهای ممیزی می باشند و قابل تصدیق هستند.
       یافته های ممیزی: نتایج ارزیابی شواهد ممیزی جمع آوری شده دربرابر معیارهای ممیزی(یافته های ممیزی را می توان تطابق یا عدم تطابق نامید)

 

2.    هدف :
كسب اطمينان و آگاهي از ميزان انطباق ترتيبات طرحريزي شده با نيازمنديهاي استاندارد

 

3.    دامنه كاربرد :
دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل كليه واحدهايي كه عملكرد آنها در محدوده سيستم مديريت كيفيت است ، مي باشد.

 

4.    روش اجرا :
    کلیات:
سازمان ممیزی های داخلی را در فواصل برنامه ریزی شده جهت تامین اطلاعات در مورد اینکه سیستم مدیریت:
الف: با موارد زیر انطباق داشته باشد:
1-الزامات سازمان جهت سیستم مدیریت کیفیت آن؛
2-الزامات این استاندارد بین المللی
ب. به گونه ای موثر اجرا و نگه داری شود.

سازمان مطابق این روش اجرایی:
الف. برنامه ای برای ممیزی ایجاد  می کند که ، تناوب ممیزی ، روش انجام آن ، تقسیم مسئولیت ها و وظایف ، نوع اجرا ،روش گزارش دهی و نحوه نگهداری مشخص می شود بطوریکه اهداف کیفیت ، اهمیت فرآیندهای مربوطه ، بهبود مستمر، تغییرات موثر سازمان و نتایج ممیزی های قبلی در آن دیده می شود  در ضمن مميزيها بر اساس تقويم زماني مشخص و زير نظر مسئول تضمین کیفیت انجام مي شود.
ب. معیارهای ممیزی و دامنه هر ممیزی را تعریف می نماید.
این امر با تهیه چک لیست ممیزی تحقق می یابد
ج . ممیزین را انتخاب و ممیزی را جهت تضمین عینیت و بی طرفی فرآیند ممیزی اداره می نماید.
اصل استقلال مميز رعايت مي شود به نحوي كه به هنگام مميزي هرواحد ، هيچ يك از مميزين از اعضاء آن واحد نباشند.
د . اطمینان حاصل می نماید گزارش نتایج ممیزی به مدیریت مربوطه ارائه می شود.
مميزان شركت پس از انجام مميزي ، گزارش لازم را تهيه و به اطلاع مسئول تضمین کیفیت مي رساند . مسئول تضمین کیفیت پس از تحليل ، جمع بندي نتايج را به اطلاع مديرعامل رسانده كه در اين راستا  گزارشات مميزي توسط مسئولان واحدهاي مميزي شونده ، تاييد ميگردد و در موارد نياز به اقدامات اصلاحي با نظر مديران واحدها مدت زمان مورد نياز جهت رفع آنها مشخص ميگردد. در صورتي كه جهت تعيين نوع اقدامات اصلاحي نياز به تصميم مديرعامل باشد ، جمع بندي نتايج مميزي انجام شده در جلسه بازنگري مديريت مطرح و تصميم مقتضي گرفته مي شود  و به اطلاع مسئولان واحد هاي زيربط مي رسد.
و . اطلاعات مستند را به عنوان شواهد اجرای برنامه ممیزی و نتایج ممیزی مطابق روش اجرایی ایجاد ، به روز رسانی و کنترل اطلاعات مستند حفظ می نماید .
    جزییات:
    تنظيم برنامه زمانبندي مميزي داخلي و ثبت در فرم برنامه زمانبندي مميزي داخلي توسط مسئول تضمین کیفیت
    تهيه چك ليست مميزي توسط سرمميز
    انجام فرايند مميزي و ثبت مشاهدات در چك ليست مميزي .
    پس از اتمام مميزي در صورت وجود عدم انطباق ، به منظور رفع آنها سرمميز طي فرم گزارش مميزي داخلي عدم انطباقها را معرفي و به مسئول تضمین کیفیت ارائه مي نمايد.
    مسئول تضمین کیفیت به منظور رفع عدم انطباقها ي موجود ، جهت انجام پيگيري اقدامات اصلاحي ، مطابق با روش اجرايي اقدام اصلاحي  عمل نموده و مسئول انجام و در آخر نتيجه اقدام را در فرم گزارش مميزي داخلي ثبت مي نمايد.
    چك ليست مميزي و فرم گزارش مميزي داخلي جمع آوري و در آخر جهت كنترل به مديريت ارشد ارائه مي گردد.

تذكرات:
    مميزان مي بايست در انجام فرايند مميزي به سوابق و نتايج مميزي هاي قبل توجه ويژه داشته باشد
    نتايج حاصل از مميزي ها مي تواند از ورودي هاي جلسات بازنگري مديريت قرار گيرند.   
    مميزان بايد دوره آموزشي لازم ( مميزي داخلي ) را گذرانده و داراي شرايط  احراز جهت انجام مميزي باشد.  
    انجام مميزي داخلي بايد توسط فردي مستقل از واحد مميزي شونده انجام پذيرد.
    مميزي هاي موردي مي تواند پس از پيشنهاد افراد و تصويب مديريت ارشد در برنامه زمانبندي مميزي ثبت گردد.
    انجام مميزي موردي مي تواند به دليل وجود خطاهاي داخلي و خارجي ويا افزايش شكايات مشتري باشد.
    درتيم مميزي ، مسئول تضمین کیفیت  به عنوان سرمميز  و مدير مسئول به عنوان مميز مي باشند .
    براي مميزي داخلي  اوليه ، سازمان مي تواند از مميزان خارج از سازمان استفاده نمايد .

 

5.    مسئوليتها و اختيارات  :
    برنامه زمانبندي مميزي داخلي توسط مسئول تضمین کیفیت تهيه و تنظيم مي گردد.
    چك ليست مميزي داخلي توسط سرمميز تهيه و تكميل مي گردد .

 

6.    مستندات مربوطه :   
    روش اجرايي اقدام اصلاحي

7.    پيوستها :
    فرم برنامه زمانبندي مميزي داخلی            (FR-061-A)
    فرم چك ليست مميزي داخلي                 (FR-062-A)
    فرم گزارش مميزي داخلي                      (FR-063-A)

مطالب مرتبط

اثربخشی آموزش با الگوی کرک پاتریک

آمادگی شرایط اضطراری

استاندارد ایمنی جاده ها

چرا باید به شکایت مشتریان اهمیت داده شود؟

وظایف پرسنل سازمان در رسیدگی به شکایات

ویرایش استاندارد ایزو 14001

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

 

لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های مجازی در حوزه های مختلف کسب و کار و موفقیت فردی.

باشگاه مشتریان و راهنما

راهنمایی برای استفاده بهتر از آموزشها و اطلاعات عضویت در باشگاه مشتریان ایران آکادمی.

درخواست دوره آموزشی

دوره هایی که مایل هستید در ایران آکادمی برگزار شود را به ما بگویید.

ثبــــت نــــام

در ایران آکادمی به رایگان عضو شوید و از دوره های رایگان استفاده کنید.

دوره آموزشی رایگان

جهت شرکت در دوره  رایگان  7 اصل مدیریت مطلوب کسب و کار لطفا نام و ایمیل خود را وارد نمایید

نام
ایمیل

تدریس در ایران آکادمی

اگر در حوزه خاصی تخصص دارید، محتوای آموزشی تهیه کنید و با ارائه آن در ایران آکادمی درآمد کسب نمایید.

برای مشاهده جزئیات بر روی باکس زیر کلیک نمایید.

درخواست تدریس در ایران آکادمی

درباره ما

ایران آکادمی بستری مجازی است برای یادگیری و یاد دادن.
در ایران آکادمی آموزش های مجازی و کاربردی در حوزه های مختلف کسب و کار و بهبود مهارت های فردی تهیه شده است تا علاقه مندان به یادگیری بتوانند به ساده ترین شکل ممکن به آموزش های کاربردی دسترسی داشته باشند.
025-37713662
ایران آکادمی را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

تلگرام آپارات اینستاگرام فیسبوک

Top